张掖书画院2022年部门预算说明

一、部门职责

张掖书画院（张掖市美术馆）是财政全额拨款的一类一级公共文化事业单位，享受中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金。张掖书画院（张掖市美术馆）是全市美术创作、培训、交流、展览的中心。弘扬中国传统文化，普及书画艺术，提高书画爱好者的艺术水平，更好地满足群众对文化生活的需求，全体工作人员努力为促进张掖美术事业繁荣发展作出积极贡献。

二、机构设置情况

根据地委发［1996］12号文件，中共张掖地委、张掖地区行政公署，于1996年9月25日成立张掖地区书画院。张掖书画院是全额拨款的非参公事业单位，2010年4月经市委机构编制委员会批准成立张掖市美术馆，2014年6月张掖市委机构编制委员会关于市美术馆等机构编制问题的通知（张机编［2014］9号）将市书画院加挂市美术馆牌子，新增财政拨款事业编制2名，科级干部职数1名（市美术馆馆长），现核定人员编制8名。核定县级领导职数（院长）1名，科级领导职数3名。2010年10月经市委编办研究成立了办公室、创作室2个内设机构均为科级建制，核定内设机构科级干部职数2名。书画院现有正式编制8人（其中：管理五级1人，副高职称4人，中级职称2人，初级职称1人，法定代表人：陈冈。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算134.90万元，比2021年增加2.87万元，提高2.17％，主要原因受疫情影响美术馆闭馆，2020年免费开放资金有结转。其中：一般公共预算财政拨款收入134.90万元，政府性基金预算收入0.00万元。

（二）支出预算情况

2022支出预算134.90万元，比2021年增加2.87万元，提高2.17％，主要原因主要原因受疫情影响美术馆闭馆，2020年免费开放资金有结转。其中：财政拨款安排的支出134.90万元。包括（按本单位各项经费支出科目列示）：

1.一般公共预算支出116.45万元；

2.社会保障和就业支出（行政事业单位离退休）11.45万元；

3.卫生健康支出7.00万元；

4.住房保障支出（住房公积金）7.95万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出134.90万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出134.90万元，比2021年预算增加2.87万元，提高（下降）2.17％，增长的主要原因是：主要原因受疫情影响美术馆闭馆，2020年免费开放资金有结转。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算50.00万元，与2021年预算无变化。

五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0.40万元，与2021年同样，无变化。

3.公务用车运行维护费0.00万元。公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0.00万元。

5.会议费0.00万元。

6.机关运行费20.78万元，较2021年增加0.12万元，增长0.58％。增加的主要原因部门履职尽责任务增加、经费标准调整、物价上涨。

六、其他重要事项情况说明

1.政府性基金预算支出情况

2022年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表，2022年使用政府性基金预算支出0万元。

2.非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0.00万元。

3.政府采购情况

2022年政府采购预算总额33.80万元，其中：政府采购货物预算33.55万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.25万元。

4.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为46.08万元，有电脑、打印机、复印机、照相机、饮水机等办公设备43件，价值12.46万元；有弓形椅40把、皮吧椅8把，培训办公桌21张，铁皮柜6件，价值7.078万元；画框共计688件，价值22．46万元；音响设备，价值4.046万元；有无形资产1件（财务软件），价值0.78万元。其中：办公用房0.00平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0.00万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

5.部门预算绩效评价情况

2022年预算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款134.90万元。其中：组织自评项目1个，涉及50万元，占部门预算安排总额的100％。

七、名词解释（需解释各部门涉及的科目名称，以下仅以市政府办公室为例）

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．财政拨款支出表

6．一般公共预算支出情况表

7．一般公共预算基本支出情况表

8．一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9．一般公共预算机关运行经费

10．政府性基金预算支出情况表

11．部门管理转移支付表

12.2022年部门（单位）整体支出绩效目标表